Versões Sispetro

Versão 8.41

Avisos Importantes

A partir da versão 9 do SisPetro

• Não suportaremos mais a leitura/impressora de cheques via porta serial.
• Estaremos removendo a Leitura de Tanque Automatizada por estar em desuso.
• Estaremos removendo a Análise de Dados Geral por estar em desuso.

Se a sua empresa utiliza tais ferramentas, é necessário entrar em contato com a Futura para estudarmos uma alternativa o mais rápido possível.

Geral

1. Otimização no cadastro de Clientes e Consulta de Títulos De Renegociação
   Feita a otimização na pesquisa de clientes e na consulta de títulos oriundos de renegociação pendentes. Também foi adicionado no cadastro de clientes um informativo do valor total de títulos de renegociação pendentes. BFB (CCF 31862)
2. Cadastro de Produtos – Aba Margem Substituição Tributária
   Incluídas algumas mensagens de aviso e de erro na manutenção dos Valores de PMPF/MVA no Cadastro de Produtos (aba Margem Substituição Tributária) para evitar sobreposição de dados. GSN (CCF 29575)
3. Atualização dos Grid’s no SisPetro Remoto e Controladoria
   Foram atualizados todos os grid’s do SisPetro Remoto e Controladoria. Essa atualização foi necessária para a versão 9 do SisPetro que será lançada em breve. UPA (CCF 31392)

Contabilidade

1. Ajustes SPED ECF 2015
   Feitos os ajustes necessários para o SPED ECF 2015, como geração devida do Registro Y600; definição dos campos referentes a opção de RTT como Não e ajustes dos campos do Registro Y672 que não devem ser preenchidos quando a empresa tem tributação pelo Lucro Presumido. GSN (CCF 31812)
2. Valor Total no Balanço Patrimonial Comparativo
   Corrigido para que seja apresentado devidamente o valor total do Ativo e Passivo na impressão do Balanço Patrimonial Comparativo do Sispetro Controladoria. Em alguns casos o valor era apresentado errado. Necessário atualizar o arquivo Balanco.rtm no caminho do executável ou nos caminhos auxiliares configurado. GSN (CCF 31941)
3. Manutenção de Fórmula para o Livro Fiscal
    Na tela de Manutenção de Fórmula para o Livro Fiscal, ao tentar alterar algum campo estava sendo gerado o erro “Operação de Variante Inválida”. Esse problema foi corrigido e essa manutenção está funcionando corretamente. UPA (CCF 32200)
   

Estoque

1. Mensagem  de erro na Consulta de Envelopes e Lacres
   Foi removida a mensagem que era gerada diversas vezes quando por algum motivo o sistema não conseguir definir o estilo dos itens que serão mostrados em tela. BFB (CCF 31860)
2. Abertura de tela de Pesquisa para Representante, Corretor e Investidor
   Feito uma melhoria para o sistema não abrir a tela de pesquisa de Representante, Corretor ou Investidor na Inclusão de PMM, Consulta de Posição de PMM e Consulta de PMM Geral se não houver nenhum registro para selecionar. BFB (CCF 31844)
3. Numeração de Lacre e Envelope na Alteração de Compartimentação
   Foi solucionada a falha  ao alterar compartimentação pela manutenção de OC, o sistema apagava os lacres e envelopes.  BFB (CCF 31904)
4. Campo UF da transportador na inclusão da OC
   Foram adicionados os Campos UF da Transportadora e do Motorista no processo de inclusão da OC. MRSJ (CCF 31966)
5. Controle de Pesquisa no Cadastro de Depósitos se não tiver dados de Série Envelope e Lacre
   Foram incluídos novos controles na abertura das tela de pesquisa de Série de Envelope e Lacre, se não for informado algum valor, será exibida uma mensagem de erro e assim será evitado a abertura da tela em branco.  MRSJ (CCF 32097)

Faturamento

1. Consulta ao Cadastro de Contribuinte da Sefaz
   A partir dessa versão estamos liberando a Consulta ao Cadastro de Contribuinte da Sefaz. Essa consulta poderá ser feita individualmente através do cadastro de clientes ou através de uma rotina configurada para o Servidor SisPetro que poderá consultar todos os clientes cadastrados. Caso a consulta ao cliente seja realizada com sucesso, se o cliente consultado não estiver habilitado pela Sefaz, ele poderá ser automaticamente bloqueado no SisPetro. Como a consulta é feita pelo estado cadastrado no cliente, é necessário verificar no cadastro de UF’s se os endereços de Web Services da Sefaz daquele estado estão corretamente configurados. Help: Consulta Cadastro de Contribuinte na SEFAZ UPA (CCF 31238)
2. Configuração de Tipo de Conexão do WebService Sefaz por UF
   A configuração do tipo de conexão com o WebService da Sefaz era por empresa pois uma empresa só conectava a Sefaz do seu estado. Com a inclusão do serviço de consulta ao cadastro de contribuinte da Sefaz, precisaremos conectar diversos estados pois a consulta deve ser feita na Sefaz do estado do cliente. Por essa necessidade, a configuração “Configuração Content Type” que era por empresa agora passar a ser por UF, sendo transferida para a manutenção de UF’s. Após a atualização do SisPetro, fazer a sincronização de uma nota fiscal já enviada a Sefaz para garantir que as suas configurações continuam de acordo. Caso não seja feita a sincronização, verificar as configurações desse perfil alterado para o seu estado. Help: Tabela Unidades Federativas – UF UPA (CCF 32160)
3. Lacre na NF
   O campo lacre foi aumentado para que seja possível informar mais de 250 caracteres, que estava sendo insuficiente em determinados casos. Foi criada também a configuração para no envio da NF seja enviado todos os lacres da OC ou apenas os lacres da compartimentação do item que está sendo faturado, sendo essa configuração para cada depósito. Help: Depósitos – Aba Layout OC BFB (CCF 28828)
4. Consulta NFe Destinatário Automática
   A partir dessa versão foi disponibilizado o serviço de consulta automática de NF’s emitidas para as empresas configuradas. Essa consulta será feita em um período determinado nas configurações do sistema e irá buscar na Sefaz se existe alguma NF-e para o CNPJ consultado. Na tela de Consultas de NFe do Destinatário foi também adicionado um botão para visualizar o Histórico de Consultas realizadas manualmente e automáticamente. Hoje no SisPetro Normal já existe a consulta de forma manual e funcionará de modo semelhante, mas sem interação do usuário. Para que seja baixado o XML da NF na pasta pré-especificada, a NF deverá já estar manifestada. Help: Serviço automático para Consulta NF-e Destinatário BFB (CCF 31241)
5. Status Resposta da Consulta NF-e Destinatário
   Na Manutenção de Consulta NF-e Destinatário foram adicionados novos campos para apresentar o Status de resposta da Sefaz e Status no Sispetro referente a cada Consulta. MIM (CCF 31241)
6. XML recebido da DARJ sem todas as tags
   Aperfeiçoado o processo de leitura do XML recebido da DARJ para que não apresente erro caso o XML não venha como previsto no manual. Nesses casos será então possível re-enviar a DARJ se a informação faltante for imprescindível ou será considerada OK se a informação for irrelevante. Num segundo envio existe a possibilidade de vir um arquivo XML válido. GSN (CCF 32083)
7. Referências de NF nas Observações da NF de Devolução
   Na Natureza de Operação é possível configurar para que o número das NF’s referenciadas sejam apresentadas nas observações da NF que as referenciou. Isso não funcionava devidamente em NF de Devolução de emissão própria, o que foi corrigido. GSN (CCF 32155)
   
   

Financeiro

1. Filtro de Data na Manutenção de Cobrança Eletrônica e Manutenção de Arquivo de Pagamento Eletrônico
   Foi adicionado um filtro de Data na Manutenção de Cobrança Eletrônica e na Manutenção de Arquivo de Pagamento Eletrônico. Por padrão será utilizado o intervalo de 30 dias (anteriores a data atual), é possível alterá-lo. O sistema irá gravar o último intervalo de data utilizado na tela para que seja exibido o mesmo filtro na próxima vez que entrar na tela. Help: Manutenção Arquivos Cobrança BFB (CCF 31536)
2. Mais de uma Conta de Banco no Fornecedor
   Adicionada a possibilidade de cadastrar uma ou várias contas nos pontos onde utilizam essas informações e permite a escolha entre os dados que já foram cadastrados. MRSJ (CCF 31325)
3. Baixa Multi-Empresa
   Nas telas de Baixa Multi-Empresa para Contas a Receber / Pagar, todas as somatórias das colunas agora serão somente pelos títulos selecionados para baixar e não mais pelos títulos listados nessas telas. UPA (CCF 32166)
4. Otimização na Manutenção de Contas a Pagar e Baixa Multi-Empresa
   Foram adicionadas novas proteções para evitar dados incorretos na gravação dos dados de pagamento eletrônico na Manutenção de Contas a Pagar. Também foi otimizada a pesquisa da Baixa Multi-Empresa do Contas a Pagar. BFB (CCF 31863)
5. Alteração na Remessa do Pagamento Eletrônico
   Foram criadas configurações de perfil na Configurações de Sistemas, na aba Financeiro para Processamento automático de Pagamentos Eletrônicos no Servidor SisPetro. Centralizado o funcionamento da criação de Remessa do Pagamento Eletrônico para ser utilizado no Servidor SisPetro. BFB (CCF 31237)
6. Alteração no Retorno do Pagamento Eletrônico
   Na Manutenção de Arquivos de Pagamento Eletrônico, para os registros de Retorno, foram adicionadas as informações de Numero de Registros Processados e de Status do Processamento de cada item, destacando em negrito os registros não processados e diferenciando através de cores de acordo com o Status. MIM (CCF 31237)
7. Cadastro de URL de Envio de NFe no Cadastro de UF
   Foi removida a aba de URLs da versão 2.0, removida a configuração de layout de XML das configurações do sistema e alterado o Servidor Sispetro para utilizar as novas configurações de versões. BFB (CCF 31238)
8. Dados do Portador na tela de Grupo Econômico
   Foi adicionado à tela de Informações do Grupo Econômico, na aba Financeiro Pendente, o portador do Título. MRSJ (CCF 31749)
9. Nosso Número na Remessa – CEF – Layout SIGCB
   Alterada a geração do arquivo de remessa do Banco Caixa Econômica Federal (104) no layout SIGCB, para que na posição 43 do segmento P seja enviado o Nosso Número com 15 dígitos e sem o DV. Necessário atualizar a biblioteca Banco104_SIGCB.dll no caminho do executável e refazer os testes com o banco. GSN (CCF 32038)
10. Botão Cancela Comando na Manutenção Contas a Receber não visível
    Foram reposicionados e redimensionados os botões da tela de Manutenção de Contas a Pagar e a Receber, assim o botão Cancela Comando se tornou visível. MRSJ (CCF 32137).
11. Processamento Leitura Arquivo Retorno da Cobrança Eletrônica
    Implementada a opção de configurar, por Tipo de Cobrança, a retirada de cobrança eletrônica para títulos antigos no processamento de arquivo de retorno, possibilitando também a troca de portador e geração de comando extra. Esse recurso é interessante para o caso em que o Banco faz o “cancelamento de registro” após um tempo determinado, mas também será útil para melhor administração dos títulos (via portador). Help: Processamento de Títulos Antigos MIM (CCF 31566)
12. Melhorias na Manutenção de Cobrança Eletrônica
    

    Foi efetuada melhorias na seleção de registros na Tela de Geração, assim podendo efetuar a seleção do registro com a tecla espaço sem maiores problemas. E na Tela de Tela de Leitura foi melhorada a opção de abrir um arquivo já gerado. MRSJ (CCF 32150)

13. Serviço de Pagamento Eletrônico
    A partir desta versão foi disponibilizado o serviço de Pagamento Eletrônico, que irá gerar os arquivos de pagamento eletrônico e ler os arquivos de retorno automaticamente. Essa consulta será feita em um período determinado nas configurações do sistema e irá gerar os arquivos e fará a leitura dos arquivos da pasta indicada (Para isso uma conta deve estar com o convênio que está indicado no arquivo). Esse serviço agilizará o processo de pagamento eletrônico. Necessário que seja configurado as pastas de destino e origem de arquivos no servidor SisPetro para iniciar o serviço.  Help: Serviço Pagamento Eletrônico BFB (CCF 31237)

Transporte

1. Perfil de Usuário para a tabela de Distâncias
   Foi incluído a partir desta versão um Perfil de Usuário para exclusão de dados na Tabela de Distâncias. É imprescindível alterar na Manutenção de Usuários, na aba Perfil, aba Frete e em Grupo Diversos, marcar a opção “Permite Exclusão da tabela e dos dados de Distâncias” para que seja habilitada exclusão de dados na Tabela de Distâncias. Help: Painel Fretes (Usuários) MRSJ (CCF 31262)

Vendas 

1. Nome Usual Alternativo
   Criado novo campo no cadastro de clientes para indicar o “Nome Usual Alternativo”. Este é um campo genérico e pode, por exemplo, ser utilizado para indicar o nome do grupo econômico, facilitando a identificação deste grupo. Help: Informações do Grupo Econômico e Dados Gerais (Clientes) BFB (CCF 31239)
2. Analise Geral de Vendas – SisPetro Remoto
   Removida a Analise Geral de Vendas do SisPetro Remoto por utilizar recursos em desuso no sistema e para adequação do SisPetro para a versão 9. UPA (CCF 31392)
3. Pesquisa de Vendedores
   Foi realizada a migração da tela de pesquisa de vendedores para o novo padrão de pesquisas. BFB (CCF 31964)
4. Restrição de Clientes por Usuário
   Implementada opção de Restrição de Visualização de Clientes por Usuário, para o Sispetro Normal e Remoto e não apenas para Sispetro Web, possibilitando restringir acesso no cadastro de clientes, ao Comprador e/ou a Entidade Faturada do Pedido de Venda. Help: Restrição de Clientes por usuário / Acesso Web (usuários) MIM (CCF 31608)
5. Restrição de Depósito por Usuário no Pedido de Vendas
   Foi alterada a pesquisa de depósitos no pedido de vendas para aceitar apenas os depósitos que são permitidos para o usuário. BFB (CCF 31608)
6. Restrição de Vendedores por Usuário no Pedido de Vendas
   Foi alterada a pesquisa de Vendedores/Assistente de Vendas no pedido de vendas para aceitar apenas os vendedores/assistentes de vendas permitidos para o usuário. BFB (CCF 31608)
7. Validações Pedido de Venda Remoto
   Ajustadas algumas validações realizadas na digitação de cada campo do Pedido de Venda do Sispetro Remoto. MCL (CCF 31991)

Versão 8.40.2

Avisos Importantes

• Essa versão é necessária para os clientes que trabalhem com Baixa Multi-Empresas do Contas a Receber e Contas a Pagar.

Financeiro

1. Ajustes na Baixa Multi-Empresa
   Na Baixa Multi-Empresa a Receber e Pagar o tipo da Baixa estava sendo salvo como A e não conforme o tipo da Baixa. Na Baixa a Pagar, a contabilização gerencial estava sendo feita de forma invertida e nunca estava sendo feita a contabilização real. Esses pontos foram corrigidos. Caso tenham sido feitas Baixas a Pagar via tela de Multi-Empresa as mesmas precisam ser canceladas e refeitas. GSN (CCF 32006)

Versão 8.40.1

Avisos Importantes

• Essa versão é necessária para os clientes que trabalhem com Série de Envelope e/ou estão na versão 8.40

Estoque

1. Confirmação de OC com chave de acesso
   Num recebimento de mercadorias, a chave de acesso de uma OC que foi editada durante a confirmação era sempre validada, se estava diferente da chave de acesso da nota fiscal. Feito o tratamento para que somente seja verificada a diferença entre as chaves de acesso se na confirmação de OC foi informada uma chave de acesso. BFB (CCF 31859)

Faturamento

1. Validação de Produto na NF de Devolução
   A validação de NF de Devolução que verifica se o Produto é o mesmo da NF original estava gerando erro quando vinculado à OC, este problema foi corrigido. MIM (CCF 31870)
   

Financeiro

1. Atualização na Baixa Multi-Empresa
   Ao tentar fazer uma segunda baixa logo em seguida sem clicar no botão Atualiza, ocorria erro impedindo a baixa porque o Saldo Pendente dos títulos não eram atualizados na tela. Foi alterado para efetuar a atualização dos dados dos títulos na tela após a baixa, permitindo assim uma segunda baixa em seguida sem precisar clicar no botão Atualiza. MIM (CCF 31897)

Servidor Sispetro

1. Correção do preenchimento do Envelope
   Foi corrigido o preenchimento do envelope no faturamento automático que ao utilizar série de lacre e não utilizar série de envelope, o campo para o envelope era preenchido com o campo de lacre. BFB (CCF 31873)

Versão 8.40

Avisos Importantes

A partir da versão 9 do SisPetro

• Não suportaremos mais a leitura/impressora de cheques via porta serial.
• Estaremos removendo a Leitura de Tanque Automatizada por estar em desuso.
• Estaremos removendo a Análise de Dados Geral por estar em desuso.

Se a sua empresa utiliza tais ferramentas, é necessário entrar em contato com a Futura para estudarmos uma alternativa o mais rápido possível.

Geral

1. Conexão com o Servidor SisPetro
   A partir dessa versão o SisPetro Normal antes de solicitar o usuário e senha irá se conectar ao Servidor SisPetro. Caso o Servidor SisPetro não esteja no ar, será gerado um erro ao usuário e não será permitido o acesso ao SisPetro. UPA(CCF 31735)

Compras

1. Tratamento na finalização do PMM
   Alterados os tratamentos na finalização do PMM para solucionar casos que estavam gerando erros no processo. BFB (CCF 31705)
2. Indicação de Investidor no PMM
   Criado nova opção no Cadastro de Fornecedores para classificar um fornecedor como Investidor para que o mesmo possa ser indicado no PMM. No cadastro de PMM foi adicionado um novo campo para o preenchimento do Investidor relacionado ao contrato, este campo não é de preenchimento obrigatório. BFB (CCF 31563)

Contabilidade

1. Item do Demonstrativo no Plano de Contas Real
   Ao digitar o item do Demonstrativo de Resultado na tela de Plano de Contas Real eram acrescentados pontos e a informação não era aceita, mesmo quando escolhia um item de demonstrativo válido. Essa situação foi corrigida. GSN (CCF 31732)
2. Valor do Último DRE no Registro J150
   Acrescentada no Registro J150 do SPED ECD a informação do último DRE. GSN (CCF 31723)
   

Estoque

1. OC de Carregamento e Descarga Própria
2. Corrigido erro que estava sendo gerado ao fazer uma OC de carregamento e descarga própria. BFB (CCF 31739)
3. Verificação de Peso Pendente na Portaria de Saída
   Na validação de Peso pendente da Portaria de Saída, foi alterado que seja verificado o perfil de Integração Balança da Empresa conectada ao invés do perfil da Empresa da OC, ou seja, considerando o perfil da Empresa Armazenadora e não da Congênere. MIM (CCF 31804)
   

Faturamento

1. Envelope de Amostra e Motorista Autônomo em NF do Faturamento Automático
   Adicionado as tags de envelope de amostra e motorista autônomo no envio de NF por Faturamento Automático. BFB (CCF 31664)
2. Retirada de campos inutilizados
   Retirado campo ‘CodNopVdDireta’ que estava inutilizado no banco de dados para melhoria de performance. BFB (CCF 28251)
3. Impressão do DAMDFe
   Ajustadas algumas informações na impressão do DAMDFe que saíam truncadas, como a Razão Social e Chave de Acesso dos documentos vinculados e os XML do MDFe. GSN (CCF 31658)
   
4. Vínculo da NF-e no CT-e recebido
   Foram criados perfis de usuário e empresa para indicar se deve ser verificado o vínculo da NF-e no CT-e recebido para impedir que uma NF-e seja vinculada a outro CT-e. Para isso é fundamental que seja utilizado o vínculo de NF, na configuração que exige o vínculo, pois só será verificada a duplicidade caso tenha alguma NF vinculada ao CT-e que está sendo incluído. Esse recurso é útil para um melhor controle dos Fretes a Pagar. Help: Painel Nota Fiscal GSN (CCF 31565)
5. Visualização de Impressão de CTe
   Corrigido falha que impossibilitava a visualização de impressão do CTe no SisPetro Remoto. BFB (CCF 31767)

Financeiro

1. Baixa Multi-Empresas do Contas a Receber
   Feita melhoria na baixa multi-empresa do contas a receber para que possam ser selecionados os títulos que serão baixados. Criado um botão para facilitar a marcação e desmarcação de todos os registros e outro botão para visualizar os dados do cliente. Help: Baixa Multi-Empresa do Contas a Receber BFB (CCF 31626)
2. Pagamento Eletrônico a Fornecedores
   Corrigida a Leitura do Arquivo de Pagamento Eletrônico a Fornecedores para obter os valores de pagamento e realizar a baixa. GSN (CCF 31747)
3. Baixa Multi-Empresa do Contas a Pagar
   Criada a rotina para Baixa Multi-Empresa no Contas a Pagar semelhante a rotina já existente para o contas a receber. Nela é possível lançar pagamentos eletrônicos, alterar lançamento e realizar baixas. Help: Baixa Multi-Empresa do Contas a Pagar BFB (27078)
4. Impressão de Autorização de Pagamento
   Alteradas as condições de impressão de Autorização de Pagamento, agora também é disponível a impressão para Títulos de Desconto e na manutenção de notas fiscais foi incluído um botão para realizar a impressão da autorização de Pagamento. Também estão disponíveis para o layout da impressão as informações dos Títulos de Desconto. BFB (CCF 31174)

Vendas 

1. Seguro na Alteração de Pedido
   Na alteração de um pedido de venda, caso se incluísse um novo item, para esse não estava sendo calculado os valores do Seguro quando o pedido estava marcado como Segurado, o que foi corrigido. GSN (CCF 31758)
2. Cliente com Aprovação Automática
   No Cadastro de Clientes foi adicionado um novo campo para indicar se o cliente é passível de Aprovação Automática de Pedidos de Venda (controlado via perfil de usuário). Esse perfil terá impacto nos três âmbitos de aprovação: Vendas, Financeiro e Transportes. Além disso, o campo Tipo de Cliente foi redirecionado para o grupo de Análise de Crédito/Grupo Econômico, já que esse grupo será controlado por um novo perfil de usuário. Help: Cadastro Detalhado (Clientes) e Aprovação de Vendas  GSN (CCF 31607)
3. Títulos Renegociados na Aprovação de Pedidos
   Adicionada a informação de valor pendente de títulos renegociados em algumas telas relacionadas à liberação do pedido de venda, para que possa ser utilizada na tomada de decisão quanto a liberação de crédito. Adicionada também uma validação na aprovação financeira de pedidos de venda, para deixar para aprovação de pedidos de clientes com títulos renegociados pendentes, caso o novo perfil de Sistema seja definido para isso. Help: Painel Vendas e Aprovação Financeira  MIM (CCF 29599)

Versão 8.39

Avisos Importantes

A partir da versão 9 do SisPetro

• Não suportaremos mais a leitura/impressora de cheques via porta serial.
• Estaremos removendo a Leitura de Tanque Automatizada por estar em desuso.
• Estaremos removendo a Análise de Dados Geral por estar em desuso.

Se a sua empresa utiliza tais ferramentas, é necessário entrar em contato com a Futura para estudarmos uma alternativa o mais rápido possível.

Geral

1. Método de conexão
   Foi alterado o método de conexão dos procedimentos para Gerar Log, Verificar Saldo de Produto e Controle de Vencimentos do Frota para melhorar a conexão com o banco de dados. BFB(CCF 31552)
2. Método de validação da quantidade nos Pedidos e OC’s
   Foi alterado os métodos de validações da quantidade nos pedidos e OC’s deixando o sistema mais rápido e seguro. BFB (CCF 31631)
3. Adaptações para o SisPetro 9
   Na versão passada foram atualizados os grids do SisPetro Remoto e Controladoria para suportarem o SisPetro 9. Após essa alteração, algumas colunas que são exibidas em forma de check ou de escolha não estavam sendo salvas corretamente no banco. Esse problema foi corrigido. UPA (CCF 31637)

Compras

1. CNPJ do Fornecedor na Consulta de PMM Pendentes
   Adicionada na tela de Pedidos de Movimentação de Material Pendentes uma coluna com o CNPJ do Fornecedor. GSN (CCF 31514)
2. Fornecedor Estrangeiro como Consumidor Final no XML da NF-e
   Foi adicionado no Cadastro de Fornecedores um campo em checkbox para ser indicado se o mesmo é Consumidor Final ou não. Esse campo deverá ser marcado no caso de Fornecedor Estrangeiro utilizado em Nota de Entrada de Produto Importado (cujo tipo de Emissão é Própria), senão é apresentada mensagem pela SEFAZ que Não Contribuinte deve ser Consumidor Final. GSN (CCF 31524) 
3. Erro na Inclusão de PMM 
   Corrigido erro de Access Violation na Inclusão do PMM quando era usada uma condição de pagamento com várias parcelas e, mais que uma parcela teria a mesma data de vencimento. Isso porque os dados de Fluxo de Pagamento não permite vencimentos repetidos, assim, nesses casos, somaremos os valores para o vencimento, o que não duplica e consequentemente não causará mais erro. GSN (CCF 31704) 

Contabilidade

1. Plano Contas Referencial ECD
   Adicionadas as contas novas no Plano de Contas Referencial. Ajustado o uso do Plano de Contas Referencial (Registro I051 do ECD) para ter um ano final de validade. Assim, no perfil de sistema, a mudança de ano só deve ocorrer quando houver mudança substancial no Plano de Contas Referencial. Contas que são retiradas do uso devem ter o novo campo “Ano Final de Validade” preenchido com o ano até onde essa conta é válida. Alterado o relatório para verificar os vínculos entre o Plano de Contas Real e o Plano de Contas Referencial – VinculoPlanoContasRef.rtm. O rtm deve ser carregado pelo Gerenciador do SisPetro Normal. Pode ser gerado tanto no SisPetro Normal como no Controladoria. Help: Tabela Plano de Contas Referencial.  GSN (CCF 31618)
2. Ajustes SPED ECD
   Realizados ajustes no SPED ECD conforme a legislação vigente para 2015, em especial o não envio de contas sem movimentação ou saldo no Registro I050 e o envio de somente dois níveis no Registro J150 que se refere ao Demonstrativo de Resultado do Exercício. GSN (CCF 31618)

Estoque

1. Vínculo do Item da OC com o Compartimento
   Ajustado o processo de vínculo automático do Item da Ordem de Carregamento à Compartimentação. Nos casos onde o depósito não estava marcado para distribuir produtos simples do produto composto o vínculo era feito de forma incorreta e consequentemente na Nota Fiscal não apresentava os Lacres ou Envelope corretamente. GSN (CCF 31589) 
2. Validação do Número de Envelope na OC
   Alterado processo de validação da numeração de Envelope na Compartimentação da OC para que não desconsidere o primeiro dígito do número do envelope em alguns casos. GSN (CCF 31684)
3. Número de Envelope na Compartimentação
   Na tela de Compartimentação da OC foi alterado para que só permita a digitação do número de Envelope quando for usada Série de Envelope e a mesma for manual. GSN (CCF 31686)
4. Lacres e Envelopes na Importação de OC
   Alterado a importação de OC para que seja importada também a numeração de envelope e de lacres. Help: Layout do Arquivo de Importação de OC BFB (CCF 31229)
5. Alteração do PMM na Confirmação de OC
   Alterado a forma de edição do item na Confirmação de OC para uma nova tela com a possibilidade de alterar o PMM e também adicionar uma Chave de Acesso para o item. Quando for preenchido a Chave de Acesso, o sistema somente irá permitir o Recebimento de uma NF com OC se as chaves de acesso forem as mesmas informadas. Help: Confirmação de Ordem de Carregamento BFB (CCF 31197)
6. Adaptações para o SisPetro 9
   Foram migradas as telas de importação e manutenção de OC’s do SisPetro Remoto para serem compatíveis com a versão SisPetro 9.BFB (CCF 31392)

Faturamento

1. Manutenção no Vínculo com Recorrente na inclusão de NF
   Foram transferidas as validações de vínculo com título recorrente junto as demais validações da NF e corrigido falha que ocorria quando a Instrução para Data de Vencimento da Condição de Pagamento estava preenchida deixando a tela para selecionar o vínculo com recorrente vazia. BFB (CCF 30925)
2. Mensagem de Cancelado no DACTe
   Alterado o layout padrão do DACTe para apresentar a expressão “CANCELADO” quando o mesmo for impresso após o seu cancelamento. Necessário atualizar o DACTe_839.rtm no caminho do DACTe da empresa, indicado na tela de Configuração de Sistema. GSN (CCF 27170)
3. Ajuste de Estoque Zero
   Na Natureza de Operação foi trocado a opção de Ajuste de Estoque Zero, deixando agora um lista com 3 opções, sendo elas : ‘Não permite informar’ e ‘Permite informar e faz ajuste com a diferença’ que seriam as opções já existentes(marcado e desmarcado respectivamente) e foi criado uma nova opção ‘Só informar e não faz ajuste’ para as empresas que desejam apenas informar a quantidade descarregada, porém não desejam fazer o acerto de estoque. BFB (CCF 31111)
4. Validações em NF com Cálculos de Desconto
   Corrigido para não impedir NF que utilizem Tipo de Desconto com Acompanhamento de Débito ou Crédito. Anteriormente estava exigindo que fosse informada a Conta correspondente, porém se está configurado para Acompanhar não deve nem precisa ter conta informada.GSN (CCF 31617)
5. Processamento de DARJ
   Corrigido para não considerar como OK DARJ que não tenha recebido código de barras, bem como para não salvar o código de barras indevidamente no processamento de DARJ em lote. GSN (CCF 31653)
   

Financeiro

1. Inclusão de Pagamento Eletrônico
   Alterado a inclusão de Pagamento Eletrônico para o sistema salvar a última Conta Bancária e Forma de Pagamento utilizadas pelo usuário e sugerir na próxima inclusão. BFB (CCF 31234)
2. Cancelamento ou Suspensão de Pagamento Eletrônico
   Corrigidos os processos de Cancelamento, Suspensão e Cancelamento de Suspensão de Pagamento Eletrônico, pois os mesmos apresentavam mensagem de erro e não conseguiam ser efetivados. É fundamental que sejam feitos testes com o Banco no caso dessas três operações com Pagamento de Tributos antes de sua utilização em ambiente de produção. GSN (CCF 31674)

Transporte

1. Motorista na Manutenção de Frete
   Incluídas as colunas de Nome do Motorista e Código do Motorista na tela de Manutenção de Frete. Na inclusão de Frete Manual também foi incluído o campo de Motorista, feito os tratamentos para, ao incluir nota fiscal ou conhecimento de transporte, seja vinculados os dados corretos no Frete. Alterado também o Relatório de Fretes para filtrar pela Transportadora Específica. BFB (CCF 30629)
2. Validação de Data no Controle de Vencimentos do Frota
   Corrigida a validação de data no Controle de Vencimentos do Frota para não deixar alterar ou incluir controles vencidos. Ao se movimentar pelo grid era feito o salvamento automático sem a devida validação, o que não ocorrerá mais. GSN (CCF 31572)

Versão 8.38.1

Avisos Importantes

• Essa versão é imprescindível para todos que estão na versão 8.38.

Estoque

1. Código de Depósito para Portaria de Entrada e Saída
   Foi corrigida a falha na Portaria de Entrada e Saída, quando era utilizado um depósito cujo o código era composto  por letra e número gerava um erro. BFB (CCF 31584)

Versão 8.38

Avisos Importantes

A partir da versão 9 do SisPetro

• Não suportaremos mais a leitura/impressora de cheques via porta serial.
• Estaremos removendo a Leitura de Tanque Automatizada por estar em desuso.
• Estaremos removendo a Análise de Dados Geral por estar em desuso.

Se a sua empresa utiliza tais ferramentas, é necessário entrar em contato com a Futura para estudarmos uma alternativa o mais rápido possível.

Geral

1. Atualização de Segurança
   Nessa versão estamos atualizando as ferramentas de envio/recebimento de e-mail e assinatura de XML para envio a Sefaz. Essa atualização adiciona mais segurança a esses processos e faz parte das atualizações para o SisPetro 9. UPA(CCF 31409)
2. Leitura de E-mail
   Na versão passada nem todos os e-mails estavam sendo lidos pelo SisPetro por conta de algumas alterações de segurança nos servidores de envio. A atualização informada no item anterior corrige esse problema. UPA CCF (28322)
3. Aumento da Razão Social da Empresa
   Foi aumentado o campo de Razão Social da Empresa na Configuração do Sistema para aceitar 60 caracteres. BFB (CCF 30685)
4. Barra de atalhos do Sispetro
   Ajustados diversos menus para a Categoria correta, assim, ao configurar a barra de atalhos (via botão direito, opção Customize), o usuário pode localizar o menu desejado conforme o seu menu principal (Arquivos, Tabelas Auxiliares, Movimentação, Relatórios, Consulta ou Ferramentas). GSN (CCF 30635)
   
5. Tela de Conjunto de Dados – SPED
   Melhorado o layout da tela de Conjunto de Dados, utilizada para preenchimento e geração de SPED (todos os tipos). Os botões Preenche e Gera Arquivo estarão na tela principal. Os registros não configurados para preenchimento serão apresentados com o fundo cinza. GSN (CCF 30635)
6. Grid Vertical – Sispetro Remoto e Controladoria
   Alterados os grids verticais (usado na aba Detalhes) das Tabelas Auxiliares e algumas telas de manutenção do Sispetro Remoto e Controladoria e do Pedido de Venda do Sispetro Remoto para uma versão mais atualizada. MCL (CCF 31375) 

Compras

1. Informações nas Consultas a PMM
   Foram adicionadas na Manutenção de PMM’s as mesmas informações que a Manutenção de Adiantamentos. BFB (CCF 30997)

Contabilidade

1. Seleção de Contas para Previsão Orçamentária
   Criado configuração para selecionar as contas que farão parte da Previsão Orçamentária. BFB (CCF 30961)
2. Estorno de Lote Gerencial gerado pela Importação de Saldo
   Alterado o Tipo de Movimento do Lote Gerencial gerado pela Importação de Saldo de Automático para Normal. Assim, os lotes gerenciais gerados a partir da Importação de Saldo podem ser estornados pela tela de Manutenção de Lotes. GSN (CCF 31457)
   

Estoque

1. Desmembramento da Portaria de Entrada e Saída
   Foi criada a configuração no depósito para que a portaria possa ser realizada de forma integrada(como é atualmente) ou em 2 etapas, a obtenção de dados do carregamento e a pesagem. Foi feito a correção para os botões considerarem as configurações do perfil. Help: Pesagem e Obtenção do Volume Separados BFB (CCF 31242)
   

Faturamento

1. Envelope de segurança no Compartimento da OC.
   Foi implementado o Controle de Numeração para Envelopes de Segurança na Compartimentação da Ordem de Carregamento, muito semelhante ao Controle de Lacres já existente. Dessa forma será possível identificar o Envelope de Segurança de cada Nota Fiscal da OC. Help: Controle de Envelope de Segurança BFB (CCF 31232)
2. Aumento das Informações Adicionais da OC.
   Foi aumentado o tamanho do campo para informações Adicionais para 250 caracteres. Help: Inclusão de Ordem de Carregamento, Manutenção de Ordem de Carregamento BFB (CCF 31230)
3. Cálculo de ICMS e ST na importação de Nota Fiscal
   Foi criada uma configuração para o sistema calcular o ICMS e ICMS ST de acordo com o sistema ou importar os valores do arquivo. Help: Importação NF (Painel Geral) BFB (CCF 30793)
4. Texto do email de envio do XML da NF-e e CT-e
   Foi adicionada a mensagem com a informação da necessidade do destinatário fazer a manifestação. BFB (CCF 28342)
5. Ajustes na Importação de NF
   Feito o tratamento de alguns erros que estavam ficando ocultos na importação de nota fiscal. BFB (CCF 31428)
6. Série 0 na Inutilização de Numeração de NF-e
   Alterada a tela de Inutilização de Numeração de NF-e para não sugerir 0 na Série e, caso o usuário informe 0 (zero), questionar se deseja continuar, assim evitaremos que a Inutilização seja feita na Série 0 por falta de atenção do usuário. GSN (CCF 31441)
   
7. Tag incompleta nos campos de Observações
   Corrigido erro apresentado no Preenchimento do SPED EFD ICMS/IPI quando nas observações da NF tenha sido informado somente o fechamento de uma tag (infCpl ou infAdFisco, por exemplo). Nesses casos não será retornado nenhum texto para a tag incompleta. GSN (CCF 31453)
8. Código de Municípios no XML do MDF-e
   Corrigido o envio do código de Município do Emitente na tag cMun para que envie o Código do Município da Empresa. Antes estava enviando sempre o Código do Município de Carregamento, que é sugerido igual ao da empresa, mas pode ser alterado pelo usuário. GSN (CCF 31411)
9. Validações referentes a NF com Desconto/Acréscimo
   Implementadas as alterações necessárias para impedir que a NF seja concluída, no Faturamento Automático, caso esteja definida para Calcular Desconto e houver problemas de configuração para o cálculo do mesmo. As validações serão apresentadas na finalização da Nota Fiscal caso houver impedimento. MIM (CCF 29630)
10. Tela de erros em NF de Remessa/Retorno de Armazenagem
    Ajustado o título da tela de erros em NF de Remessa ou Retorno de Armazenagem. Anteriormente era apresentado como “Manutenção de Galonagem” e foi alterado para “Inclusão de NF”. GSN (CCF 31542)
11. ICMS sobre Transporte na NF-e
    Devido algumas UF exigirem o envio de dados do ICMS de Frete Retido na NF-e em operações interestaduais, foram adicionados novos campos na Natureza de Operação (aba Por Filial/Impostos) para indicar se deve ser feito o Cálculo do ICMS Frete, qual Tabela de ICMS a ser utilizada e também o CFOP de Frete. Para isso a Nota Fiscal precisa ter o frete unitário informado em seus itens (mesmo que não seja feito o Destaque de Frete). Essa função ainda não está implantada para o faturamento automático, mas estará disponível na próxima versão.  Help: Como incluir ICMS sobre transporte na NF-e  BFB (CCF 31356)
    
    

Financeiro

1. Otimização de Performance no Fluxo de Caixa
   Melhorada a performance na consulta de dados do Fluxo de Caixa, em especial quando é utilizado float de Recebimento. GSN (CCF 31225)
2. Leitura do Arquivo de Retorno do Pagamento Eletrônico – Fornecedores
   Corrigido o erro de valor flutuante ao tentar ler um arquivo de Pagamento Eletrônico de Fornecedores. Necessário atualizar o arquivo RetornoBradesco.smi na pasta do executável, dos caminhos auxiliares ou no caminho indicado na Manutenção de Importação. GSN (CCF 31526)
3. Leitura do Arquivo de Retorno do Pagamento Eletrônico – Tributos
   Corrigida a leitura do valor do pagamento no caso do Tributo “Diversos” para considerar as posições de 305 a 319, e não até a posição 320 como estava sendo feito. Além disso, o código de retorno para Pagamento Efetuado foi trocado de 00 para 62. O código 00 será considerado como Agendamento Efetuado. Necessário atualizar o arquivo RetornoBradescoTrib.smi na pasta do executável, dos caminhos auxiliares ou no caminho indicado na Manutenção de Importação. GSN (CCF 31526)
4. Extensão dos arquivos para Leitura no Pagamento Eletrônico
   Ao escolher o arquivo a ser lido, a extensão dos arquivos para escolha não estava respeitando o que estava configurado no campo Máscara Diretório da Manutenção de Importação, o que foi corrigido. GSN (CCF 31526)
   

Fiscal

1. Anexo Distribuidora
   Alterado o texto do botão Atualiza, da tela de Inclusão e Alteração do Anexo Distribuidora para “Preenche Dados”, pois o mesmo não só traz o que está salvo, ele preenche novamente as informações para a Categoria informada. GSN (CCF 30635)
2. Total de Saídas no Relatório de Apuração Fiscal
   Corrigida a apresentação do Total de Saídas que duplicava alguns valores quando a primeira parte da apuração era impressa em mais de uma página. Necessário atualizar o arquivo Apuracao.rtm na pasta do executável ou caminhos auxiliares. GSN (CCF 31464)

Transporte

1. Número de Lacres por Compartimentos
   Foi aumentado o número máximo para 6 lacres por compartimento. Help: Tabela Frotas BFB (CCF 31231)

Vendas  

1. Usuário na tela de Consulta de Pedidos Pendentes
   Adicionada a coluna Usuário no grid de pedidos da tela de Consulta de Pedidos Pendente para exibir o usuário que incluiu o pedido. Para usuários que já tenham entrado na tela é necessário clicar no botão “Layout Padrão” para que a nova coluna seja apresentada. Help: Consulta Pedidos Pendentes GSN (CCF 28778)

Versão 8.37.1

Avisos Importantes

• Essa versão é imprescindível para todos que estão na versão 8.37. Lembrando que é preciso substituir a DLL SisPetroControl.

Servidor SisPetro

1. Arquivo de Licenciamento
   Na versão 8.37 foram alteradas as rotinas de criptografia de dados para versões mais seguras e modernas. Porém no Servidor SisPetro, no ponto de validação do número de licenças do cliente, em caso de alteração estava sendo gerado um erro ao usuário. Esse problema foi corrigido. UPA (CCF 31418)

Versão 8.37

Avisos Importantes

A partir da versão 9 do SisPetro (prevista para ser lançada até o final de abril)

• Não suportaremos mais a leitura/impressora de cheques via porta serial.
• Estaremos removendo a Leitura de Tanque Automatizada por estar em desuso.
• Estaremos removendo a Análise de Dados Geral por estar em desuso.

Se a sua empresa utiliza tais ferramentas, é necessário entrar em contato com a Futura para estudarmos uma alternativa o mais rápido possível.

Geral

1. Atualizar processo Criptografia
   Criado um procedimento para atualizar o processo de criptografia utilizado em senhas de usuários, de segurança de relatórios e de licenciamento.
   Será necessário executar este procedimento uma única vez, por um único usuário, após atualizar a versão, acessando através do menu Ferramentas / Atualizar Processo Criptografia. 
   Após executado este procedimento, os relatórios que possuírem senha de segurança poderão ser acessados pela senha do usuário proprietário. MIM(CCF 30764/30815)
2. Atualização da Geração da Credencial do Usuário
   O processo de geração da credencial do usuário para conexão ao Servidor SisPetro foi atualizando deixando mais rápido o acesso ao sistema. UPA (CCF 30856)
3. Filtro de Pesquisa de Clientes alterado ao utilizar setas
   Ajustado para não limpar o filtro de Pesquisa ao utilizar as setas para cima ou para baixo no Cadastro de Clientes. MIM (CCF 31255) 
4. Tela de Históricos – Sispetro Controladoria
   Atualizado o grid vertical da aba Detalhes da tela de Históricos do Sispetro Controladoria. MCL (CCF 31346) 
   

Contabilidade

1. Estrutura DRE por Grupo Empresa
   Alterada a estrutura do Demonstrativo de Resultado Real para permitir indicar um determinado item para uso somente em um Grupo Empresa, assim grupos de empresas de ramos diferentes (como Distribuidoras e Transportadoras) poderão ter estruturas de Demonstrativo de Resultado diferentes. Help: Tabela Demonstrativo de Resultado Real. GSN(CCF 29760)
2. Relatório de Conferência da Estrutura DRE
   Foi adicionada uma tela para emissão do Relatório de Conferência da estrutura do DRE. Assim será possível imprimir itens válidos para um determinado grupo empresa, bem como somente itens da estrutura que estejam ativos. Necessário atualizar o arquivo ConferenciaEstruturaDRE.rtm no caminho do executável ou nos caminhos auxiliares. Help: Conferência da Estrutura do DRE. GSN(CCF 29760)
   
3. Melhorias na Impressão do DRE
   Realizadas algumas melhorias na Impressão do Demonstrativo de Resultado Real, sendo possível emitir dados comparativos, optar em imprimir itens analíticos e zerados, além da impressão de termo final. Com isso o Demonstrativo de Resultado do Sispetro atende as exigências legais. Necessário atualizar o arquivo DemonstrativoResultado.rtm no caminho do executável ou nos caminhos auxiliares. Help: Emitindo o Demonstrativo de Resultados. GSN(CCF 30205)
   
4. SPED ECD 2015
   Feitos os ajustes necessários para a nova versão do SPED ECD para os dados de 2015. GSN(CCF 30521)
5. SPED ECF 2015
   Feitos os ajustes necessários para a nova versão do SPED ECF para os dados de 2015. Ainda pendente implementação de novos registros a ser feita nas próximas versões, porém são registros que podem ser preenchidos manualmente no Validador. GSN(CCF 28883)
   
   

Estoque

1. Vínculo do Compartimento aos Itens da OC
   Melhorado o processo de vínculo do compartimento aos Itens da OC, pois em alguns casos não fazia o vínculo corretamente e consequentemente não apresentava os lacres na Nota Fiscal somente do compartimento utilizado. GSN (CCF 31162)
2. Melhoria na tela de edição na importação de OC
   Foi feito alteração no layout adicionando possibilidade de pesquisa de dados para o preenchimento dos campos. BFB (CCF 30965)
   

Faturamento

1. Código do Município do Emitente no XML do CT-e
   Corrigido para que envie na tag cMun do grupo “emit” o código DNC do Município de uso na NF-e e não o do Sispetro. GSN (CCF 31292)
2. Adicionado o envio das informações do Pedido de Compra do Fornecedor na NF
   Foram adicionadas as informações do pedido de compra do fornecedor e o numero do item no pedido para serem enviados para a SEFAZ no arquivo da NF. Help: Dados Gerais (Painel Por Filial) BFB (CCF 30330)
3. Uso de textos das tags dos campos de Observações
   Ao utilizar funções, via banco de dados, para obter o conteúdo de determinada tag no campo de Observações da Natureza de Operação, da Nota Fiscal, do Item da NF ou do Produto, algumas vezes só considerava a primeira ocorrência da tag, o que foi corrigido. Assim, na impressão do DANFE ou no Registro C111 do SPED EFD ICMS/IPI os textos das tags, ou fora delas, serão apresentados devidamente. GSN (CCF 31202)
   
4. Tags de Capacidade e Tara vazias
   Quando o frota não tem informações de tara ou capacidade, no XML do Recibo do CT-e essas informações vão vazias, não fechando a tag e apresentando falha de schema. Alterado para que, nesses casos, ao invés de mandar a tag vazia, mandar 0, o que não apresentará falha de schema. GSN (CCF 31290)
5. Proteção na Importação da NF para o campo de Obs. Complementar
   Criada proteção para não salvar caracteres desconhecidos ao editar a importação da NF. BFB (CCF 30889)
6. Status Errado no Faturamento Automático
   As notas fiscais com problemas na contabilização no faturamento automático não estavam sendo geradas (procedimento correto) porem o status na tela para o usuário era de processamento OK. O status foi corrigido e agora será apresentado ao usuário como nota fiscal com erros. UPA (CCF 31282)
7. Parcelas do Contas Pagar/Receber em NF Importada
   Quando o XML da NF-e tinha parcelas de fatura e no perfil “Geração de Parcelas do Contas Pagar/Receber” da aba Importação NF da Natureza de Operação estava configurado como “Através da Condição de Pagamento se não tiver vencimento”, sempre gerava o Contas Pagar/Receber pela Condição de Pagamento, o que foi corrigido. GSN (CCF 28252)
   

Financeiro

1. Tipo de DARF no Pagamento Eletrônico
   Na tela de digitação de dados do Pagamento Eletrônico, acionada via Manutenção do Contas a Pagar, o campo “Tipo de DARF” não estava sendo salvo devidamente, consequentemente tinha sempre que ficar com a opção Preto Europa mas salva como Simples. O problema foi corrigido. GSN (CCF 31316)
2. Validação de valores no Pagamento Eletrônico de Tributos
   Alterada a validação de dados da tela de Pagamento Eletrônico para permitir valor zero nos novos campos de valores (Percentual da DARF, Receita Bruta, Honorários Advocatícios e Outras Entidades), quando configurados para serem informados via Forma de Pagamento. Só não poderá ser informado um valor negativo. GSN (CCF 31334)
   

Fiscal

1. Data de Saída da NF no SPED EFD ICMS/IPI
   Ajustada a fórmula dos campos DT_DOC e DT_E_S do Registro C100 do SPED EFD ICMS/IPI. No campo DT_DOC irá sempre a data de emissão da NF. No campo DT_E_S, se a NF for de Entrada e a data de movimento original for anterior à data de emissão, enviar a Data de Emissão da NF, em qualquer outro caso enviar sempre a Data de Movimento Original da NF. GSN (CCF 31142)

Servidor Sispetro

1. Remover Usuários Não Conectados
   Alterado o procedimento para o servidor Sispetro remover as conexões de usuários inativos e apenas o servidor S3 fará a remoção dos usuários. Antes o tempo mínimo, caso não fosse configurado, era de 3 minutos. Nesta versão passou a ser de 5 minutos. BFB(CCF 30415)
2. Dlls da Consulta ANP e Sintegra no Servidor Sispetro
   Os procedimentos de consultas da ANP e Sintegra foram alterados no Servidor Sispetro para não mais utilizar os arquivos .DLL evitando assim eventuais problemas de travamentos durante a consulta. Help: Consulta On-Line Clientes MIM (CCF 28461)

Sispetro WEB

1. Registro de login bem sucedido
   Criado um procedimento para registrar em tabela auxiliar (UsuarioEvento) o evento de login bem sucedido de usuário via SispetroWEB. MCL
2. Modalidade do frete para Carga Segurada.
   Corrigido para que execute a mesma validação do Sispetro normal com relação à modalidade de frete permitida para seguros. MCL
3. Modalidade do frete para Transportadoras
   Corrigido para que execute a mesma validação do Sispetro normal com relação à modalidade de frete permitida para Transportadoras e motoristas. MCL 

Transporte

1. Cor no grid da Manutenção de Eventos do Frota
   Alterada a cor de fundo do grid para cinza, no caso de lançamentos de outras empresas, para facilitar a visualização dos mesmos. GSN (CCF 28146)

Versão 8.36

Avisos Importantes

A partir da versão 9 do SisPetro (prevista para ser lançada até o final de abril)

• Não suportaremos mais a leitura/impressora de cheques via porta serial.
• Estaremos removendo a Leitura de Tanque Automatizada por estar em desuso.
• Estaremos removendo a Análise de Dados Geral por estar em desuso.

Se a sua empresa utiliza tais ferramentas, é necessário entrar em contato com a Futura para estudarmos uma alternativa o mais rápido possível.

Geral

1. Tela de Consulta ANP
   A tela que exibe o resultado da Consulta ANP apresenta a listagem de equipamentos, porém não permitia que o usuário percorresse os registros. Nessa versão, foi feita a alteração para permitir utilizar a barra de rolagem para visualizar todos os registros. CPC (CCF 28110)
   

Compras

1. Informações Adicionais no PMM
   A tela de Manutenção de Pedidos e de Consulta de Pedidos de Movimentação Pendentes foi alterada para permitir a inclusão de Adiantamento. Além disso, na aba Movto Material da Manutenção de Pedidos serão apresentadas mais informações referentes a Saldo Excedente e Transferências entre Adiantamentos de um PMM. Na Consulta PMM Pendentes também foi adicionado um botão que direcionará para a tela de Manutenção de Pedidos. PRFC (CCF 30997)

Faturamento

1. Vinculo de Notas na Importação
   A importação de Notas Fiscais foi alterada para permitir a indicação de vinculo entre Notas Fiscal (inclusive por item). Com essa alteração também, já será sugerida nos vínculos de Nota Fiscal a NF que tiver sua chave de acesso referenciada no arquivo XML. Help: 3. Manutenção de Importação de Notas Fiscais PRFC (CCF 29774)
2. Diferença entre Valor NF e Valor Total das Parcelas na Importação de Nota
   Efetuados os ajustes no cálculo das parcelas e dos itens na Importação de Notas Fiscais através de XML, pois em determinados casos com mais de uma parcela e mais de um item, o valor total das parcelas ficava diferente do valor da NF. MIM (CCF-30936)
3. Inclusão de NF com melhor performance
   Reformulado o processo de vínculo do PMM com a NF (e o cancelamento desse vínculo) para que tivesse uma melhor performance na Inclusão de NF que se referenciasse a um PMM através da OC vinculada a ela, pois no caso desse PMM ter muitas OC’s vinculadas o processo era extremamente lento. GSN (CCF-31051)
   
4. Relatório de Cheques Vinculados a NF
   Ajustada a apresentação dos dados no Relatório de Cheques vinculados a NF para que não duplique os dados quando encontrar NF com o mesmo número no banco de dados. O vínculo é feito e apresentado pelo sequencial da Nota não pelo o seu número. GSN (CCF-31132)
5. FECP por Natureza de Operação, Filial e UF
   Permitida que a configuração para Envio de dados do FECP no XML da NF-e seja feita por Natureza de Operação/Filial e UF. Nela será possível indicar se usa a configuração por Natureza Operação/Filial ou se terá uma indicação específica para a UF em questão. Help: Impostos (Painel Por Filial) e UF’s (Painel Por Filial) GSN (CCF-31110)
   
6. Tipo de Emissão na aba Navegação da Natureza
   Acrescentada a coluna do Tipo de Emissão no grid da aba Navegação da Tabela de Natureza de Operação. Além disso, as naturezas com Tipo de Emissão própria serão apresentadas em negrito. GSN (CCF-31110)
7. Vínculo por Item na NF Remessa/Retorno de Armazenagem
   Melhorado o processo interno de Vínculo por Item na NF Remessa/Retorno de Armazenagem para evitar mensagens indevidas de validação. GSN (CCF-30395)
8. Erro na Conferência de Nota Fiscal
   Corrigida tela de Conferência de Nota Fiscal para não apresentar erro de Chave Primária quando o Sequencial da NF incluída coincidia com o Sequencial de uma NF de outra empresa. Help: Conferência de Dados Nota Fiscal GSN (CCF-30879)
9. Apresentação do Treminhão na Nota Fiscal
   Na tela de Inclusão Manual foi acrescentada a apresentação da Placa do Treminhão ao lado das placas do Cavalo e Carreta. GSN (CCF-31158)
   
   

Financeiro

1. Erro na Conciliação Automática 
   Corrigido problema apresentado na Conciliação Automática quando, durante o vínculo automático, o Sispetro encontrava lançamentos com valores e número de documentos repetidos. Agora ao invés de apresentar erro, fará o vínculo em um dos lançamentos. GSN (CCF 30698)
2. Conciliação Automática com lançamentos de outra conta
   Ajustado o processo de vínculo automático na Conciliação Bancária automática para só considerar lançamentos da conta indicada no extrato em questão. GSN (CCF 31116)
3. Baixa sempre bloqueada na Cobrança Eletrônica Caixa SIGCB
   Na Cobrança Eletrônica da Caixa Econômica Federal, layout SIGCB, todas as baixas eram consideradas como bloqueadas. Corrigido para só considerar bloqueada a baixa cujas ocorrências venham com Pagamento em Casa Lotérica, Agência ou Cartório (códigos 02, 03 e 08) e Pagamento em Cheque (código 02). Necessário atualizar a biblioteca Banco104_SIGCB.dll. GSN (CCF 31017)
   
4. Consulta Contas a Receber e Contas a Pagar Pendente
   Ao acessar a tela de Consulta Contas a Receber pendente ou Consulta Contas a Pagar pendente e solicitar a posição pelo Fechamento Financeiro, apresentava incorretamente a posição atual dos títulos presentes no fechamento financeiro indicado. A partir de agora apresentará a posição de cada título na data do Fechamento. GSN (CCF 31013)
5. Pagamento Eletrônico de Tributos – Bradesco
   No processo de Pagamento Eletrônico foi disponibilizada a opção para pagamentos de Tributos (DARF, GARE, GPS e outros Códigos de Barras) para o Banco Bradesco (237). O processo será similar ao Pagamento a Fornecedores existente, sendo necessário configurar formas de pagamento específicas para o pagamento de Tributos. Com isso o processo de pagamentos da empresa, quando feito via Banco Bradesco, poderá ser todo feito via Pagamento Eletrônico. É fundamental que seja feito o teste com o Banco (com envio de arquivo de remessa e leitura de arquivo de retorno) antes de colocar em produção. Na tabela de Banco, devem ser configurados os layouts de Exportação para Remessa e o layout de Importação para Retorno. Para isso, incluir um Layout de Exportação na Manutenção de Exportação de Dados com o arquivo PagTribBradesco-Remessa_v836.rtm e  colocar o arquivo RetornoBradescoTrib.smi no caminho do executável do Sispetro Normal. Help: Pagamento Eletrônico PRFC (CCF 30591)
   

Fiscal

1. Indicador do Frete no SPED EFD ICMS/IPI
   No Registro D100 e C100 tem o indicador do Frete que tem valores novos desde 2012, porém o Sispetro não os utilizava. Agora, além de utilizar, no Registro D100 não fará a troca automática para 9 quando for Transporte Próprio (Transportadora com a mesma raiz de CNPJ que a empresa), como é feito no Registro C100, respeitando sempre a Situação do Frete indicada para a Nota Fiscal (mas com os valores aceitos pelo SPED). GSN (CCF 30832,31012)
2. Código Município no SPED EFD Contribuições
   Ajustado o envio do Código do Município no Registro 0100 do SPED EFD Contribuições para respeitar o Código do IBGE. GSN (CCF 31025)
3. Tipo do CT-e no SPED EFD Contribuições
   No Registro D100 do SPED EFD Contribuições foi alterado para enviar 0 – Normal no campo do Tipo do CT-e. GSN (CCF 31096)